2020年第22号：西洞庭管理区委员会2020年第一季度稳增长审计结果公告

(2020年11月17日公告)

 根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定和《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》（国办发明电〔2014〕16号）要求，我局派出审计组自2020年2月17日至3月23日，对西洞庭管理区截至2020年3月的贯彻重大政策措施情况实施了跟踪审计。现将审计情况公告如下：

一、基本情况

2019年，西洞庭管理区实现地区生产总值35.56亿元，同比增长8.9%。其中第一产业增加值3.71亿元，增长5.7%；第二产业增加值18.66亿元，增长10.4%；第三产业增加值13.19亿元，增长7.7%。全区城镇居民人均可支配收入34841元，同比增长9.5%，农民人均可支配收入18444元，同比增长10.1%。全区社会消费品零售总额8.08亿元，同比增长12%。工业总产值94.20亿元，同比增长12.01%；其中规模工业总产值93.88亿元，同比增长11.98。固定资产投资36.2942亿元，同比增长15.6%。

二、审计评价意见

2019年至2020年3月，西洞庭管理区委员会认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府重大政策决策部署，以重大政策的落实与执行为主线，协调推进区域发展，取得了以下成效：

（一）三大攻坚成效明显。西洞庭管理区管理委员会认真贯彻落实了三大攻坚的相关政策，在脱贫攻坚方面，聚焦“两不愁三保障”的突出问题，大力开展回头看回头帮，持续推进“厘清脱贫路径”行动和“两业扶贫”，全区建档立卡贫困户脱贫率达99.14%。在债务攻坚方面，严格落实化债计划，严控三公经费支出，实现债务总量和隐性债务双下降，其中政府隐性债务减少3.2亿元，一般性财政支出压减5%。在生态攻坚方面，坚持问题导向，狠抓责任落实，重点抓好了白芷湖生态修复、沙河综合治理、渠道清淤等一批生态保护工程，责令企业停产整改3家，罚款金额14.5万元，生态环境质量持续好转。

（二）城乡面貌显著改善。一是城镇形象有所提升，重点抓好了芙蓉路、金凤桥、城市管网、棚户区及老旧小区改造等基础设施建设；抓好小区小街小巷“三小”的整治及棚改地块拆迁遗留问题的解决，新建了一批休闲场所，完善了一批停车设施，新增了一批城市绿地。二是乡村容貌有所改观，统筹整合涉农资金，扎实开展“三面五清”村庄清洁行动，实施全域沟渠清淤绿化，着力抓好了空心房整治、公共区域卫生保洁、美丽庭院建设等工作，全年整治房屋809栋（处），其中涂家湖分获得省、市美丽乡村，人居化境持续改善。

（三）社会民生均衡发展。一是压紧压实安全生产责任，加大隐患排查整治力度，推动工贸企业安全生产达标，确保全年未发生各类较大及以上安全生产事故；二是切实加强教育医疗事业的投入，围绕建成民主阳城皖教育中心，加大教育投入，充实教师队伍；全面启动综合医改，深入推进医疗集团试点合作；三是持续深化扫黑除恶专项斗争，打掉涉黑涉恶团伙3个，经济秩序明显好转；全面落实“一村一辅警”制度，健全立体治安防控体系，社会治安明显好转。

三、审计发现的主要问题及处理意见

（一）保障和改善民生方面存在的问题。

 1.再就业资金审核与使用方面存在的问题

（1）再就业资金申报审核把关不严，未盖单位公章

（2）超标准支付职业技能班培训费

（3）招工奖励违规发放至个人账户

2.财政惠农补贴“一卡通”发放存在的问题

（1）“一卡通”管理不完善

（2）“一卡通”发放审核不到位

（二）放管服改革和营商环境优化、支持实体经济发展方面存在的问题。

1.常德市西投公司拖欠工程款

2.农民工劳动报酬保证金账户管理存在的问题

（1）未依法设置会计账簿，建立台账

（2）保证金账户变更程序不合规，账户余额未及时整合

（3）部分保证金账户资金支付程序不合规

（4）湖南精诚制药机械有限公司（简称精诚制药）与常德骁腾建筑工程有限责任公司（简称骁腾建筑）利用单据复印件骗取保证金10.66万元

（三）防范化解重大风险上存在的问题。

1.农垦大道路基及路面工程款结算程序不合规

2.国库部分往来款长期挂账，民营企业借款未及时收回

（四）供给侧结构性改革方面存在的问题。

芙蓉路（迎丰北路-农垦大道）项目建设超出预审及可研批复范围进行施工

（五）疫情防控方面存在的问题。

1.防疫补贴发放审核不到位，存在应补未补、超范围发放的情况。参加一线防疫的工作人员未做到应补尽补。存在超范围发放防疫补贴的情况。

2.防疫物资出库管理不到位，物资分配未设立管理制度

3.部分口罩付款后无入库记录

四、审计处理处罚及审计整改情况

针对审计报告反映的问题，市审计局已依法作出了审计处理，并督促被审计单位进行整改。截止审计公告日，上述相关问题已整改到位。