为进一步健全内部控制体系，提高风险防范能力，石门县审计局积极优化流程，健全制度，强化监督，规范内部控制体系，完善内部管理制度。

一是分类梳理，全面排查廉政风险点。按照相关规定理清职责和权力，列出“审计局行政权力清单”（共16项）、内部控制缺陷清单和风险清单，明确了控制措施和目标，并对单位权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，确定各个岗位的业务和权限，建立规范工作机制。

二是整章立制，建立反腐倡廉长效机制。该局结合单位实际，分别制定了《石门县审计局“三重一大”集体决策制度实施办法》、《石门县审计局内部控制制度》《石门县审计局关于落实党风廉政建设“两个责任”谈话制度的实施方案》，规范权力运行，把“权力切实关进制度笼子里”。

三是强化监督，狠抓制度落实。各股室、专业处负责人均签订了《党风廉政建设责任状》、《审计执法责任状》。利用节假日开展廉政教育5次，开展例行谈话、任前谈话，“两同时”谈话共45场次，确保了审计人员依法用权。严格实施层级负责的原则，构建局党组书记→其他班子成员→二层骨干→工作人员从上率下、整体联动的四级党风廉政建设责任体系。坚决财务公开制度，每季度将收支情况在张贴栏进行公示，年度预、决算在局网站公示，自觉接受群众及社会的监督。（石门局 何琼芳）